北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心2026年部门预算公开
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构，实行“收支两条线”的运行管理机制。
我中心始建于1953年,地址为北京市朝阳区朝来家园赢秋苑小区北侧综合楼，占地面积3300平方米。中心设有全科、中医科、妇科、检验科、耳鼻喉科、眼科、B超、心电图室、口腔科、预防保健科等科室，医疗设备齐全，拥有 X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪等检查及理疗康复设备。
截止2025年12月，中心下设3个社区站，明细如下：紫绶园社区卫生服务站、绿色家园社区卫生服务站、清河营中路社区卫生服务站，为社区居民提供基本和公共卫生服务。
2.部门职责：中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
(二)本预算年度的主要工作任务
1.夯实基本医疗，力促质效提升。中心强化医疗质控管理，重新梳理并修订十八项核心制度。以优质服务基层行、老年友善医院复审、中医特色专病传承工作室创建等工作为契机，积极引进专家，选派业务骨干赴上级医院学习，服务能力和医疗质量稳步提升。通过延长服务时间、优化诊疗服务内容、增设科室、增开周末门诊；加强儿科、妇科、眼科、耳鼻喉等重点专科建设；开设COPD专病门诊、高血压专病门诊，中医脑病、心病等特色传承工作室。
2.深化签约服务，助力慢病管理。深化签约服务内涵建设，通过多层次多维度系统化管理，提升患者健康水平与生活质量。与地区办事处、派出所、大型企业等功能单位签订医企健康服务包、养老机构签订了医养结合协议。为双重点人群提供了家庭病床、巡诊、基础护理、健康管理等医疗服务。
3.落实基本公卫，守护社区健康。中心密切配合属地构建公共卫生管理体系、时刻防范卫生健康领域重大风险。
4.严守安全底线，护航中心运转。构建“横向到边、纵向到底”的安全管理责任体系。积极解决历史遗留问题，落实两个评估。加大安全资金投入，为中心业务发展和稳定筑牢根基。
5.接诉即办笃行，解决居民诉求。将接诉即办作为提升服务质量、满足居民需求的关键抓手，通过建立高效响应机制、加强业务培训、强化绩效考核、完善沟通机制、拓宽诉求渠道、开展主动服务、培育服务文化等多项措施。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算13,994.56万元，比2025年年初预算数13939.72万元增加54.84万元，增长0.39%。其中：本年财政拨款收入3128.81万元，比2025年年初预算数3132.78万元减少3.97万元，原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入10865.75万元，比2025年年初预算数10806.94万元增加58.81万元，原因是随着社区卫生服务中心发展，预计2026年医疗收入增加；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2363.22万元，占总支出预算16.89%，比2025年年初预算数2240.90万元增加122.31万元，增长5.46%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算11631.34万元，比2025 年年初预算数11698.81万元减少67.47万元，下降0.58%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算7.89万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加减少0.40
万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.42万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数7.47万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算7.47万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心政府采购预算总额83.64万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算83.64万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府采购预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备3台(不含车辆)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心2026 年部门预算报表